| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2018/226 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Peder |
| Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
| Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
| IČO: | 46113177 |
| Predmet: | Preplatok el. energ. za 8/2018 - budova OcÚ |
| Fakturovaná suma s DPH: | -58,66 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 08.10.2018 |
| Súbor: | FD_2018_226 |
| Zverejnené: | 18.02.2019 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 12:51.
